УТВЕРЖДАКГ-..V Ч

А
уо
/ * /Замрстительначальуика^цорогм по^драм и,
р Q / социальным вопросам, \
\
А' Ф / ->:
t Х / п
к О I га Г!

X/
--------В.В.Исаев

Г -f i й

Бюджет доходов и расходов Частного дошкольного образо вательного учреждешИу^-1,
"РЖД детский сад № 19 " на 2025 го)]
V о

Основание: изменение сметных ассигнованийс учетом доиндексации заработной платы работников
2024
(первоначальный
план)

№п/п

к^плану 2024 г.

2024 год
план

ожидаемый факт

к ожидаемому факту 2024 г.

«

1. ПОКАЗАТЕЛИ ■АБОТЫ
1.1.

1.1.1.

Негосударственные (частных) дошкольные образовательные
учреждения
Количество негосударственных дошкольных образовательных
учреждений

1.1.2.

Количество групп в ЧДОУ, ед.

1.1.3.

Численность воспитанников ЧДОУ, чел.

0

1

1

1

1

100,0

0

100,0

10

10

10

10

100,0

0

100,0

0

192

192

191

188

97,9

-4

98,4

-3

в том числе:
детей железнодорожников, чел.

131

131

131

131

100,0

0

100,0

0

детей работников ДЗО

32

32

32

32

100,0

0

100,0

0

детей работников НУЗ

4

4

4

4

100,0

0

100,0

0

25

25

24

21

84,0

-4

87,5

-3

детей сторонних организаций
1.1.4.

Количество дней посещения детского сада, дней

1.1.5.

Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*
в том числе:
расходы на содержание одного воспитанника , покрываемые

180

180

180

180

100,0

0

100,0

0

299,8

309,0

328,4

360,7

116,7

51,6

109,8

32,2

101,1

95,7

112,8

10,8

94,7

-5,3

78,1

84,9

ашг-- ■ i ■

2. ДОХОДНЫЕ ПОС

1.1.

ВСЕГО доходов, млн.руб.

59,692

64,945

68,345

69,435

106,9

4,5

101,6

1,1

Плата родителей за содержание детей в ЧОУ

33,636

25,817

26,117

33,947

131,5

8,1

130,0

7,8

7,0

в том числе:
2.1.1.

компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД")

23,136

15,317

15,317

22,320

145,7

7,0

145,7

2.1.2.

плата родителей за содержание детей в ЧОУ

10,500

10,500

10,800

11,627

110,7

1,1

107,7

0,8

2.1.

Целевые средства

9,356

20,745

20,745

15,588

75,1

-5,2

75,1

-5,2

7,748

16,087

16,087

13,283

82,6

-2,8

82,6

-2,8

1,608

1,608

1,608

2,305

0,0

0,7

143,3

0,7

0,000

3,050

3,050

0,000

0,0

-3,1

0,0

-3,1

15,000

16,301

19,301

18,000

110,4

1,7

93,3

-1,3

в том числе:
2.2.1.

средства ОАО "РЖД"

компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения
2.2.3.
субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)
2.2.2.

2.3.

Прочие поступления (субсидии)

2.4.

Прочие поступления

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Платные образовательные услуги

1,700

2,082

2,182

1,900

91,3

-0,2

87,1

-0,3

2.6.

Арендная плата

0,0

Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма
л.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/01

0,0

#ДЕЛ/0!

32,492

33,012

33,012

37,908

114,8

4,9

114,8

4,9

.......... ■......... .

3. РАСХОДЫ

. ........

>•

ВСЕГО расходов, млн.руб.

59,692

64,945

68,345

69,435

106,9

4,5

101,6

1Д

3.1.

Оплата труда

36,030

36,905

36,905

40,945

110,9

4,0

110,9

4,0

3.2.

Начисления на оплату труда

2,850

2,877

2,877

3,118

108,4

0,2

108,4

0,2

33.

Медикаменты и прочие лекарственные средства

0,030

0,030

0,030

0,028

93,3

0,0

93,3

0,0

3.4

Мягкий инвентарь и обмундирование

0,200

0,200

0,278

0,257

128,5

0,1

92,4

0,0

35

Продукты питания

0,3

3.6

Прочие расходные материалы

3.7

Командировки

3.6.

Транспортные услуги

7,970

8,270

8,600

107,9

0,6

104,0

1,809

1,809

3,351

2,400

132,7

0,6

71,6

-1,0

0,025

0,025

0,075

0,025

100,0

0,0

33,3

-0,1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги связи

0,120

0,120

0,120

0,120

100,0

0,0

100,0

0,0

3.10

Коммунальные расходы

3,383

3,383

4,083

4,910

145,1

1,5

120,3

0,8

3.11

Прочие расходы

7,275

8,146

8,876

9,032

110,9

0,9

101,8

0.2

в том числе выплаты по коллективному договору:

3,478

3,478

3,478

3,950

113,6

0,5

113,6

0,5

негосударственное пенсионное обеспечение

0,271

0,271

0,271

0,260

95,9

0,0

95,9

0,0
0,0

3.12

3.13.

7,970

проезд

0,669

0,669

0,669

0,712

106,4

0,0

106,4

прочие расходы

2,538

2,538

2,538

2,978

117,3

0,4

117,3

0,4

Приобретение оборудования

0,000

3,480

3,480

0,000

0,0

-3,5

0,0

-3,5

Капитальный ремонт

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное
управление образовательным учреждениям

2,132

2,132

2,132

1,629

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

И.В.Лукьянова