В.В.Исаев
Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учрежден!
Основание: утвержденный Бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений на 2023 г. Изменение
ассигнований с учетом
2022 год
2022
(первоначальный
Мп/п
ЖД" на 2023 год
к плану 2022 г.
2023 год
%
ожидаемый факт
к ожидаемому фанту 2022 г.
*.-
%
+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РА60ТЫ
,,
Негосударственные (частных) дошкольные образовательные
учреждения
,„
Количество негосударственных дошкольных образовательны»
учреждений
,,.
Количество групп а ЧДОУ, ед.
и...
Численность воспитанников ЧДОУ, чел.
1
1
1
1
100,0
0
100,0
0
10
10
10
10
100,0
0
100,0
0
235
235
219
210
89,4
-25
95,9
-9
а том числе:
детей железнодорожников, чел.
205
205
182
173
84,4
-32
95,1
-9
детей работников Д30
7
7
7
7
100,0
0
100,0
0
детей работников ПУЗ
8
8
9
9
112,5
1
100,0
0
детей сторонник организаций
15
15
21
21
140,0
6
100,0
0
,,.
Количество дней посещения детского сада, дней
180
180
180
180
100,0
0
100,0
0
..,.,
Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.'
209,6
226.7
243,2
250,8
110,7
24,2
103,1
7,6
52,5
56,3
70,0
133,3
17,5
124,2
13,7
в том числе:
расходы на содержание одного воспитанница , покрываемые
з. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕ^Я
'
"
.11.
ВСЕГО доходов, млн.руб.
55,698
60,125
60,125
75,816
126,1
15,7
126,1
15,7
Плата родителей м содержание детей в ЧОУ
33,600
29,168
29,168
34,100
116,9
4,9
116,9
4,9
23,400
18,968
18,968
24,000
126,5
5,0
126,5
5,0
10,200
10,200
10,200
10,100
99,0
-0,1
99,0
0,1
8,0
145,1
8,0
в том числе:
компенсация платы родителей м содержание детей в ЧОУ
„.,
плата родителей sa содержание детей в ЧОУ
••
Целевые средства
9,798
17,717
17,717
25,716
145,1
ч ,
средства ОАО" РЖД"
7,798
14,793
14,793
23,416
158,3
8,6
158,3
8,6
2,000
2,500
2,500
2,300
0,0
-0,2
92,0
-0,2
22.1.
22 3
компенсация платы родителей м содержание детей в ЧОУ
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января ia счет исполнения
0,000
0,424
0,424
0,000
0,0
-0,4
0,0
-0,4
••
Прочие поступления (субсидии)
11,400
12,340
12,340
14,700
119,1
2,4
119,1
2.4
'•
«
,*
Прочив поступления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
Платные образовательные услуги
0,900
0,900
0,900
1,300
144,4
0,4
144,4
0,4
Арендная плата
0,000
0,000
0,000
0,000
8ДЕЛ/01
0,0
«ДЕЛ/0!
0.0
33,198
36,261
36,261
49,716
137,1
13,5
137,1
13,5
15,7
^ГГТЛТ.ТТ"'""1""
m » T W H -
;
1
3. РАСХОДЫ
•
ВСЕГО расходов, млн.руб.
55,910
60,125
60,125
75,816
126,1
15,7
126,1
>.
Оплата труда
27,100
30,523
30,523
32,530
106,6
2,0
106,6
2.0
••
Начисления на оплату труда
5,480
6,082
6,082
2,541
41,8
-3,5
41,8
-3,5
..
Медикаменты и прочие лекарственные средства
0,023
0,023
0,023
0,030
130,4
0,0
130,4
0,0
м
Мягкий инвентарь и обмундирования
0,140
0,140
0,140
0,200
142,9
0,1
142,9
0,1
Продукты питания
7,750
7,750
7,750
8,196
105,8
0,4
105,8
0,4
Прочие расходные материалы
1,705
1,705
1,705
1,757
103,0
0,1
103,0
0,1
Командировки
0,025
0,025
0,025
0,025
100,0
0,0
100,0
0,0
Транспортные услуги
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
Услуги СВЯ1И
0,090
0,090
0,090
0,100
111,1
0,0
111,1
0,0
Коммунальные расходы
3,043
3,043
3,043
3,200
105,2
0,2
105,2
0,2
Прочие расходы
5,554
5,554
5,554
6,237
112,3
0,7
112,3
0,7
в том числе выплаты по коллективному договору:
2,942
2,942
2,942
3,237
110,0
0,3
110,0
0,3
негосударственное пенсионное обеспечение
0,212
0,212
0,212
0,228
107,5
0,0
107,5
0,0
про.,*
0,580
0,580
0,580
0,610
105,2
0,0
105,2
0,0
прочие раскосы
2,150
2,150
2,150
2,399
111,6
0,2
111,6
0,2
Приобретение оборудования
5,000
0,190
0,190
0,000
0,0
-0,2
0,0
-0,2
Капитальный ремонт
0,000
5,000
5,000
21,000
0,0
16,0
420,0
16,0
1,664
1,664
1,664
2,138
"
«
..
..
..
...
..,
,,.
...
(Гтггнннто»; шорпплш. otmilHU*. cpejKTi. переданныт • опгрлшное
Начальник службы управления персоналом
Е.С.Кобыляцкая
И.о.начальника
чальника отдела образовательных учреждений
НОКун_
* • расходы на содержание одного
Исп. Герасименко Л.Б.,НОКун
5-61-58
•аныбе-.у
о ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
